ENTREGA A CUENTA

¿ Qué hago cuando realizo un ticket a un cliente, no lo paga en el momento o paga solo una parte y saldará la deuda en días posteriores?

En primer lugar, realizaremos unas rápidas comprobaciones.

1. (Solo para Prosicar Bar Restaurante). Pinchamos en el menú Utilidades-->Opciones Generales. Hay una opción que es Mostrar datos extra en Tickets. Ha de tener esta opción activada.

2. Una vez activada esta opción, entre en la ventana de los Tickets de venta. Verá que tiene alguna opción nueva. Una de esas opciones es un campo llamado Entrega a Cuenta.

3. Comenzaremos a realizar el Ticket normalmente, introduciremos número de dependiente, artículo, cantidad, etc.
























4. Activar la casilla Entrega a Cuenta.

5. En el cuadro Entrega introduciremos la cantidad entregada por el Cliente ya sea 0 (cero) o parte del importe total de la venta y pulsamos Intro.

Aparecerá el siguiente aviso:











Haremos Clic en "Si" y aparecerá otro aviso:




















Aceptaremos esta ventana y nos pedirá que introduzcamos el cliente al que asignaremos el ticket actual. Hacer clic en el botón Aceptar y automáticamente se finalizará el ticket, preguntándonos el programa ....












Aquí responderemos según nos convenga en ese momento de actividad.



Ahora detallaremos los pasos a seguir cuando llegue el momento de saldar la deuda del cliente.


1. Realizaremos un ticket nuevo y activaremos el campo Entrega a cuenta.

2. Esta vez no introduciremos ningún artículo, solo indicaremos en el campo Entrega el dinero que el cliente nos entrega.

3. Por último pincharemos en el botón Cliente, asignándole este ticket al cliente correspondiente.























De esta forma se hace un ticket solo de cobro y no vende ningún artículo. Podremos comprobar más adelante el historial de tickets de este cliente entrando en el Menú Informes --> Tickets --> Tickets de Clientes.